Obsah
Detail faktúryč.: DF/23058
Faktúra
- Číslo faktúryDF/23058
- Číslo objednávky
- Popis plneniamateriál pre hasičov DHZ
- Cena2 915,50 EUR
- Dátum doručenia19.5.2023
- Dátum splatnosti1.6.2023
- Dátum úhrady24.5.2023
- Dátum vystavenia18.5.2023
- Dátum zverejnenia1.6.2023
- OdberateľObec Turčianske Jaseno
- IČO316679
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľFiresystem, s.r.o.
- IČO44543697
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web